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  • 税务筹划案例分享:激光笔企业降低税负

    一家在深圳生产激光笔的厂家,每年的营业额5000万左右,光增值税一块差不多就近500万。老板很苦恼,请来了财税专家做税务筹划!

    税筹专家研究发现:激光笔的成本主要是硬件成本+公司员工写的软件成本;硬件成本基本是固定的,主要靠后期软件成本提升产品的价值!但在公司的财务报表上,软件成本却没有提现。于是心里便有了计划!

    一、成立一家软件公司,让原来公司的写代码的员工到软件公司上班;顺便把软件办理自主知识产权。

    二、让软件与激光笔厂签订协议,可以论年卖可以件卖。比如每生产一只或销售一直收费,价格 你想定多少就定多少啦,软件嘛不好控。

    三、软件给激光笔厂开具13%的增值税专票。这样激光笔厂不仅可以抵增值税还可以抵所得税!

    到这里有人说,软件公司缴纳的增值税是不是多了?

    重点来啦:软件公司给激光笔公司开具增值税百分之十三的发票,而自己只需要支付百分之三的税率就可以!而且所得税享受三免两减半的企业所得税!这是国家的优惠政策!

    这就税务筹划,通过改变业务关系,靠近国家政策,获取税收优惠最大化,从而利益最大化,整个过程合理合法。



    基于政府的认可与信赖,截至2021年4月,税点点已与上海、深圳、山东、安徽、江西、湖北、江苏、浙江、福建、云南等省市144家地方政府园区达成战略合作协议,实现中国大陆区域业务网络的全面覆盖,拥有8家区域性办事机构,加盟合作伙伴超过110位,已为30000家企业客户提供优质财税服务,行业覆盖上市集团、建筑、房地产、电商、医疗、通讯、MCN平台、物流、连锁餐饮酒店、生产加工、进出口贸易、人力资源等。

    原创稿件未经授权不得转载,否则将追究法律责任。在获得授权转载后,须在文章标题后注明“文章来源:税点点(ID:yx-sdd)”。如果部分内容来自互联网,我们标注来源,侵权请及时联系我们。

    2021-06-07 75
    重磅!医疗美容成重点稽查领域,5种违法行为必须严防

    国家税务总局明确2021年重点稽查领域

    早前,国务院办公厅发布《关于进一步深化税收征管改革的意见》,对2021年税务检查重点工作进行了明确。随后,国家税务总局发布来自国家税务总局稽查局的消息,明确2021年检查重点、检查方向和检查方式。

    01

    NEWS

    重磅内容

    企业一定要重视

    2021年起,8大行业将被重点监管


    重点监管:农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品(如煤炭、钢材、电解铜、黄金)购销、营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域。


    5种税务违法行为将被严查

    重点查处:虚开(及接受虚开)发票、隐瞒收入、虚列成本、利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划以及利用新型经营模式逃避税等涉税违法行为。

    重点领域将提高税务抽查比例,大数据实时监控


    对于重点领域和重点违法行为,会针对性的提高抽查比例,加强大数据应用,聚合各方数据资源,搭建“税务、公安、海关、人民银行”四部门联合作战指挥平台以信息化指挥平台为依托,建立以“数据监测、数据研判、线索经营、合成打击”为核心的四部门联合办案新模式。


    02

    NEWS

    医疗美容行业的

    涉税风险

    医疗美容机构的经营特点在于:一是收入以现金、个人微信、支付宝转账为主要方式;二是客户为个人没有发票需求,机构不主动提供发票而以收据替代;三是经营成本不易核算,支出的佣金费、手术费、药品耗材成本等难以查证。

    因此,医疗美容机构通过“隐匿收入、虚增成本费用”以逃避纳税义务的违法现象较为普遍,极易引起主管税务机关的关注。同时,随着灵活用工平台这类新兴业态的发展,医疗美容机构也通过灵活用工平台向医生、服务人员发放报酬来作为“税筹”方案,同时接受灵活用工平台开具的发票。这种情形与传统的劳务派遣有相似之处,均存在虚增人员报酬而虚开发票的潜在风险。


    03

    NEWS

    金税三期大数据稽查

    将引发行业危机

    随着“大数据”时代的来临,税务机关在税收风险管理的模式已经由传统依靠经验分析判断向大数据分析转变,税务部门将充分运用大数据技术,实时取得纳税人全方位的涉税信息并开展风险分析筛查。在此背景下,某个企业的涉税风险一旦发生就将可能引发整个行业涉税风险的普遍爆发。而在“金税四期”即将到来的形式下,各监管部门之间信息共享和核查的通道将更加通畅,此次国家税务总局提出对8大重点领域的监管,强化税收大数据风险分析,意味着这些行业面临的涉税风险将更加严峻。



    稽查风暴来临,企业应该怎么做?

    (1)强化数据风险意识,积极开展自查工作

    企业进销不符、税负低于行业正常水平等数据异常都会被金税三期筛查到,因此,企业应建立进销存数据库,并进行反向自查,对发现的漏洞及时弥补、自查补税。


    (2)完善财税制度,保存完整证据链

    企业应当建立、完善发票管理、费用报销、业务流程管理制度,全面审核进项发票、报销凭证的合法性,审核业务资料留存的完备性,实现业务资料完备齐全、与进销发票相匹配,报销凭证与报销内容要素相符并能追溯到责任人,实现业务流、资金流、合同流、发票流、数据流五流合一。


    (3)提升纳税意识,合法合规税筹

    一切税收筹划的逻辑起点是合法、合规,脱离税法规制的筹划方案最终将给企业、个人造成更大的经济损失。因此,企业、个人应提升纳税意识,并基于企业真实业务情况评估税筹方案的合法性,真正做到事前防范风险,安全合规节税。


    易晓创客空间管理(上海)有限公司旗下税筹品牌税点点,

    主要帮助中小企业和高收入群体免费提供税务筹划方案,合理节税。

    旗下灵活用工产品,解决企业社保和用工成本高的问题,帮助中小企业减负增收。

    与全国各地30+地方政府园区签署战略协议,已为全国近6000家企业提供优质财税服务。

    2021-06-02 55
    税务筹划的正确应用尤为重要

    什么费用都可以做筹划吗?并不是。

    1、融资中介、财务咨询业务税筹

    2、私募机构部分管理理费、高管薪酬、基金销售费等税筹

    3、金融机构(涵私募机构)的投资顾问费、财务顾问费、项目顾问费等税筹

    4、私募产品设计进去的避税环节

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    税率能做到多少?最低税率1.5%。包含增值税、增值税附加、生产经营所得个税、无企业所得税。


    税务筹划合规吗?并不是所有的税务筹划都合规,需要仔细甄别。合规的点在于:

    国发(2000)16号文件规定,个人独资企业免征企业所得税;

    税点点与当地政府深度合作,签署10年框架协议,保证入驻客户享受低税率;税收洼地优惠政策已有超过10000+企业,20000+个人优先享受验证;在法律条文范围内合规做税筹,该交的一分不少;


    为什么税务筹划选择税点点?

    一对一定制税筹方案

    注册+开户+核税+领取发票一站式服务

    全流程把控风险,安全省心



    2021-06-02 106
    税务筹划,我们应该这样理解

    “税收筹划”又称“合理避税”。它来源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公”案。当时参与此案的英国上议院议员汤姆林爵士对税收筹划作了这样的表述:“任何一个人都有权安排自己的事业。如果依据法律所做的某些安排可以少缴税,那就不能强迫他多缴税收。”这一观点得到了法律界的认同。经过半个多世纪的发展,税收筹划的规范化定义得以逐步形成,即“在法律规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税(Tax Savings)的经济利益。

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    合法避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下,纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税,它是一种正常合法的活动;合理避税也不仅仅是财务部门的事,还需要市场、商务等各个部门的合作,从合同签订、款项收付等各个方面入手。避税是企业在遵守税法、依法纳税的前提下,以对法律和税收的详尽研究为基础,对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。它如同法庭上的辩护律师,在法律规定范围内,最大限度地保护当事人的合法权益。避税是合法的,是企业应有的经济权利。必须强调一点:合法规避税收与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别。

    税收筹划是指税务师根据委托人服务需求、业务模式及数据信息,依据国家税收政策及其他相关法律法规,通过对委托人生产经营、财务管理或税务处理的运筹和规划,综合平衡各方面成本与效益,为委托人提供战略发展、风险防范、降本增效等方面的设计方案以及实施取向的服务。这是税收筹划业务规则(试行)对于税收筹划的定义。


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    2021-06-02 87
    税务筹划需要注意的事项

     【原创】很多人询问我们税点点是怎样做税务筹划的?那么,今天就来分享几个不成熟的经验,可以供大家参考。


    1、 鉴于我国税务局的自由裁量权太大,税务筹划需要尤其重视办税实务,由具有丰富经验的税务专家参与设计操作细节,并和税务局进行充分的沟通; 

    2、各地方政府的税收优惠政策可能为越权政策,需要关注其政策的有效期和稳定性,比如上海市2008年出台的《关于本市股权投资企业工商登记等事项的通知》,对于股权投资企业税收优惠政策部分,便在2011年修订中给删除了。 又比如最近国家税务总局明确了合伙企业要按最高35%征税。

    3、充分考虑地方的所得税优惠政策,包括但不限于:国家高新技术企业减按15%企业缴纳所得税,经纪特区和浦东新区新设高新技术企业所得税“三免两减半”,各地方政府对股权投资企业的税收优惠和返还,等等。 

    4、税务筹划要有合理的商业目的,什么叫“合理的商业目的”?我直白的告诉你,就是你做这个事不能只是为了少交税而做,哪怕我们都知道真实目的是少交税,你也要“做”出来合理的商业目的。

    5、业务相关性以及合理性。什么叫“业务的相关性和合理性”就是你与税收洼地发生的这个业务,要合理,要与你本身企业的业务有相关性。


    基于政府的认可与信赖,截至2021年4月,税点点已与上海、深圳、山东、安徽、江西、湖北、江苏、浙江、福建、云南等省市144家地方政府园区达成战略合作协议,实现中国大陆区域业务网络的全面覆盖,拥有8家区域性办事机构,加盟合作伙伴超过110位,已为30000家企业客户提供优质财税服务,行业覆盖上市集团、建筑、房地产、电商、医疗、通讯、MCN平台、物流、连锁餐饮酒店、生产加工、进出口贸易、人力资源等。


    原创稿件未经授权不得转载,否则将追究法律责任。在获得授权转载后,须在文章标题后注明“文章来源:税点点(ID:yx-sdd)”。如果部分内容来自互联网,我们标注来源,侵权请及时联系我们。

    2021-06-02 87
    如何区分虚开、逃税、避税与税务筹划?

    【原创】同一个商业目的,可以通过不同的民事法律行为来完成,不同的民事法律行为其所表现的法律形式可能不同,故而,其对应的税务处理也可能不同;同一个民事法律行为也可能以不同的法律形式表现出来,故而,其税务处理的不同也在所难免。

    我们据此简单说说税务筹划、避税、逃税、虚开的概念。


    (一)避税概念的定义

    纳税人以税收利益为主要或唯一目的,选择迂回、复杂、异常的法律形式,但是根据该法律形式进行税务处理的,是避税,避税还有一个词语叫做:滥用法律形式选择权。

    通说认为,避税是一种脱法行为,不属于违法行为,这种情况下税务机关可以启动反避税程序,根据实质重于形式进行纳税调整;当然,也有极个别国家或地区也对其做了罚款的规定(但是极少适用)。


    (二)税务筹划的定义

    行为人通过选择民事法律行为或法律形式来获取税收利益,并且根据其所表现的法律形式进行税务处理,且不存在滥用法律形式选择权的,是税务筹划。

    这是税法的调整功能的基础,比如,为了鼓励结婚生子而在个人所得税增加扣除项目,即使行为人为了少缴纳税款而结婚生子,也不得将其评价为税法上的违法行为。


    (三)虚开的定义

    所谓虚开,是指明知据以开具发票的法律形式之下无任何民事法律行为或明知拟开具的发票与交易所表现的法律形式不符而依旧如此开票或介绍如此开票的;

    交易所指的法律形式,是指合同形式,当然,合同不仅仅包括书面合同、也包括口头合同、以行为方式订立的合同以及以其他方式订立的合同。


    (四)逃税的定义

         所谓逃税,是指在纳税义务已经发生、确定的情况下,行为人不申报或虚假申报以少缴纳税款的行为。当然,这里不讨论扣缴义务人的情况。

    避税、税务筹划改变的是应当进行的税务处理,但是对应当进行的税务处理还是处理到位的;虚开和逃税实在应当进行的税务处理已经确定的情况下,不依法进行相应的税务处理。

    打个比方,避税、税务筹划就好比是:我没有建立合同关系,所以我不负担合同义务;虚开或逃税就好比是,签订了合同并发生了合同法上的权利义务关系,但是不依法履行合同义务。


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    2021-06-02 80
    工资薪金的税务筹划方案

    在税务筹划制定的过程中,我们税点点一直强调的是合理、合法、合规。因此在客户的沟通过程中,着重会分析客户的实际情况,从税务合规角度入手。

    1、企业常用简单方法---发票抵税

    税法规定:以现金形式或随工资一起发放的通讯补贴、交通补贴、误餐 费补助,视同工资薪金所得,计入工资总额缴纳个人所得税。凡是实际发生并取得合法发票的,属于企业的正常经营费,不予缴纳个人所得税,并且可以作为企业所得税的抵减。

    许多企业的财务都会图方便省事,员工每个月可以拿发票进行报销冲抵工资。但是这个方法其实不是长久之计,听闻有一个企业的油钱发票比正常的开支都要高,税务局的审查立即上门。


    2、合理有效的方法---进行个人税务筹划

    有人问道:“个人怎么税务筹划?”这个方法对于高净值人士(自由职业者)非常有用,,比如说某方面的专家可以通过工作室与公司进行真实业务往来,可以注册到税务洼地,可以为公司节省不少的税务!


    3、暖心的避税方式---提高员工福利

    公司聘用高管,计划支付年薪是120万,但经过咨询税务师事务所,与高管达成协议,将年薪降低为80万,同时给高管提供一套现房和一辆车供使用。此外,鉴于该公司员工以技术性员工居多、聘用合同期相对较长等特点,又适当降低员工名义工资,同时为员工提供宿舍以及将缴纳的公积金、养老保险等金额适当提高,从而提高员工福利。


    4、看破不说破的方案---分期付工资

    有一种工资支付方式,就是将一年的工资按照季度开支,这样前几个月是不用缴纳税务,然后再结合发票津贴等方式就可以进行合理避税的。

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    2021-06-02 118
    企业所得税税务筹划思路分享

    随着营改增体系的完成,国家进一步推行金税三期,这些系统的全面推进,使得以前大部分公司从外部买发票抵成本,抵增值税,抵所得税的做法慢慢无法继续实行。    


    很多企业以前都不在企业里面流转的业务,不得不回到企业中来,越来越多的利润从企业体外回到了企业体内,带来了企业利润的上升。目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下: 企业利润征收 25%的企业所得税,根据利润扣除所得税后的金额,作为股东分红收益,转到个人账户需要收取20%的个人所得税。


    税务筹划思路分析

        对于企业利润高、所得税多的问题,一般而言,可能存在如下几种方案税务筹划方案:

        1、寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地注册公司,将所有业务转移到新的税收洼地,降低企业所得税税率;

        2、通过利益或者其他费用输送的方式,将企业利润以费用支出的方式转移到税率洼地设立的新公司中;

        对一般纳税人和小规模纳税人的划分标准进行重新界定,税点点认为,不同的纳税人身份决定了企业采取不同的纳税筹划方案,也对企业的成本和效益产生不同的影响,很多企业在纳税身份的选择上没有仔细考量,准确评估,做出了不当的选择,导致企业效益受到影响。

        企业进行税务筹划,除了需要解决好相关问题之外,还需要做好各个方面的选择工作,这包括:筹划方法的选择、筹划方案的制定以及税收优惠政策的选择等。


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    2021-06-02 72
    股权税务筹划

    很多人咨询我们税点点,关于股东分红要如何缴税?以及如何税务筹划的问题?

    现在很多公司都是股份制,作为上市公司大家应该清楚,公司盈利了就会分红,那上市公司分红个人需要缴税吗?下面我们就一起来看看。

    一般来说企业的税后利润应当分配给股东。而股东取得的利息、股息、红利所得也应该征收个人所得税。那么股东分红应该怎么缴税该如何计算


    1、个人股东按照应得红利的20%缴纳个人所得税。

    2、从上市公司得到的分红可以减半缴纳征税。

    3、外国人取得的红利无论是否为上市公司,都不需要缴税。

    4、居民企业从其他居民企业取得的投资分红收益为免交税收。

    5、境外非居民企业股东从中国居民企业取得2008年及以后的股息,按10%的税率缴纳企业所得税。


    股东分红要如何做税务筹划?

    在如此之高的税务之下,股东分红要如何做税务筹划呢?

     一、适用于20%税率的分红

    1、如果所有股东都是企业,那么在进行分红的时候可以换一种方式,分红给法人股东。那么,此时就无需缴纳个人所得税了。因此此时它只涉及企业所得税。


    2、如果是有限公司的查账征收企业,那么股东在进行分红的时候可以直接将分红分配给自然人股东。用这种方式,企业可以扣缴并支付20%的个人所得税,能够合理为股东进行个人所得税的税务筹划。


    二、自然人股东分红


    1、自然人股东在合作的时候可以选择通过合伙企业或一些基本有限公司间接持有股份。如此一来,他们就可以获得一定的节税空间,使得他们的股东分红能够进行合理的税务筹划工作。


    2、自然人股东可以将个人消费项目转换为企业,实现变相的分红。因为根据《个人所得税法》规定,个人股东从上市公司取得的分红可以减半征税。


    当然,除了以上的方法之外,还有间接持股等方式。


    总体而言,股东分红进行税务筹划并不是一件特别难的事情,主要是找到正确的方法都是可以进行合理的税务筹划了。


    但是,有几点一定要特别注重,企业进行税务筹划的时候一定要合法合理的,并且一定是在税前进行筹划。

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    2021-06-02 67
    基本户和一般户有啥区别?银行开户了解一下!

    我们经常会看到企业有基本户和一般户,那么,他们有什么区别呢?其实,企业可以开设的银行账户还不止基本户和一般户呢。


    01

    企业银行开户的类别


    以银行账户用途来分类,企业能开设银行账户有四种。


    第一种:临时存款账户

    如名所述,有明确的有效期,主要用于企业临时经营活动的结算。


    第二种:专用存款账户

    作用就是转款转用,公司要开设这个账户,需要提供相关部门的批文或证明。

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    第三种:基本存款账户

    也就是我们平时所说的企业基本户,主要用户企业平时的转账、结算和现金收付。


    第四种:一般存款账户

    也称为企业一般户,企业的一些结算需要经过一般户,如基本户意外的银行有借款的,或者为了获得基本户以外的银行特殊服务(结算速度快、业务范围广、规避同一家银行的风险等等)。


    注意事项

    1. 一个企业只能有一个基本户,在开了基本户的基础上才可以开立多个一般户(类似于电话卡的主卡和副卡的关系),开立时需提供相关的依据、文件;通过基本户的每笔核算业务,企业都要详细记录;


    2. 以上四类银行账户中,只有一般户不得办理现金提取业务。在实际工作中,如果企业确实急需从一般户支出现金的,可以填开转账支票转到个人户,再通过个人户提取现金。专用存款账户能否支取现金要视情况而定。


    02

    基本户和一般户的区别


    对于企业来说,开基本户和一般户是比较常见的,那它们有啥区别呢?


    01

    数量区别


    人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是一般账户可以开多个,没有数量限制。


    02

    使用区别


    在使用上,基本户比一般户功能多一点。

    基本户可以:存、取、转、收

    一般户只能:存、转、收,不得办理现金提取业务。



    03

    关于基本户和一般户的其他问题



    1、基本户如果一直没有转账进来,有什么影响吗?


    无论是基本户还是一般户,都会在税局进行备案,在强大的金税三期系统下,公司账户上的每一笔款项都受到监控。基本户一直没有存钱,没有收入就意味着没有纳税,也没有工资薪金等正常的费用成本支出,自然会引起税局注意,等着被稽查吧。


    2、我们公司都是销货开发票,收入进公户,然后提到法人私户,等到需要缴税或是付款的时候法人再转来,基本上公户不留钱,这样有风险吗?


    当然会有风险了,这是挪用资金,违反了《公司法》的相关规定了。详情请见《公司法》。


    3、 员工自己用微信购买的东西,拿回公司报销,可以用基本户报销给她吗?可以做账吗?


    员工为公司垫付发生的相关经营费用,可以报销,按报销的账务处理记账。


    4、基本户和一般户可以在同一家银行开立吗?


    通常不在同一个银行营业点。建议开立前咨询下银行。


    5、对公转账是转到基本户还是一般户?


    建议转到基本户,前文已经说过在一般户和基本户中,只有基本户可以办理现金支取。


    6、 如果要注销基本户,该怎么做?


    要准备的资料一般包括公章、法人章、财务章,开户许可证,支票,销户申请书,企业注销通知书,法人授权委托书,法人和受托人的身份证,等等。如果基本户上还有余额,也要转出去,最后等人行审批通过。不同银行办理手续大同小异,建议注销前咨询银行所需的详细资料。


    7、企业可以开办零余额账户吗?


    零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户,用于财政直接支付和财政授权支付及清算。企业不可以开办零余额账户,这是属于行政事业单位下的内容。


    8、基本户转私户怎么走账?


    支付给个人的,转账到个人账户的款项应当确认计入应付账款,如果是支付其他代垫费用的应当记入到其他应付款。


    2021-06-01 88
    共80条 上一页 12345678 下一页 到第
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