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  • 税务筹划
  • 干货|企业做税务筹划的好处是哪些?
    2021-04-20 94

    缴纳税款是每个中国企业应尽的义务。但同时,每个老板都希望自己的企业能获得更高的利润,在税收负担高、税收监管日益严格的今天,如何能做到即合理缴纳税费,又能减少成本支出呢?那税务筹划,就显得至关重要! 

    税务筹划的兴起,得益于我国的税收环境。随着我国税收征管制度不断的完善,企业的财税走向规范化、标准化是必然结果。之前有些企业通过不合理的手段避税,不合法且风险高,一旦被查会对企业造成严重影响。全额缴税,使企业税收负担骤然加重。因此,如何安全、合法无风险的降低税负,是企业应该认真考虑的,而折中之法就是税务筹划。 

    什么是税务筹划?

    “税务筹划”又称“合理避税”,是指在不违反税收有关法律的基础上,利用国家制定的各种优惠政策,通过事先规划企业经营、投资、理财活动等,尽可能取得节税的经济利益。概括的说,企业合理合法地进行税务筹划,可以减少成本费用的支出。


    为什么建议企业要做税务筹划?
    一、经济利益最大化

    企业通过税务筹划,合理合法运用税收优惠政策,最直接的好处就在于降低了企业税收负担、税收成本。
    总而言之,企业税务筹划后,虽说无法做到免缴税,但在一定程度上达到少缴税的目的。税收作为企业最重要的成本之一,成本下降后,企业的利益自然而然会相应提高,从而实现经济利益最大化。 

    二、承担缴税义务,使企业税务规范化

    企业通过事先安排经济活动,在合法的范围内,达到降税的目的,不仅承担了缴纳税款的义务,同时也减少了企业经营成本。税务筹划有利于企业规避“逃税、偷税、漏税、欠税、骗税”等各种不合法、不合规的行为,在客观上税务筹划有利于企业财税合法规范化。
    税务稽查如此严格,而违背税法的后果又很严重,如果有合理避税的方法,相信任何企业经营者都不愿铤而走险知法犯法。

    哪些企业适合做税务筹划?
    1、新成立或正在筹办的企业

    新成立或正在筹办的企业有足够的税务筹划空间,企业创立开始或新增项目开始就进行税务筹划,充分享受国家产业政策。

    2、财税核算比较薄弱的企

    有些企业内部缺乏严格的财税核算内部控制制度,容易出现财税风险;还有些企业的财会人员的素质偏低,不能准确进行财税核算,财税风险也会增大。
    一般来说,财税核算薄弱的企业,较容易引发财税风险,稍不注意就会引起巨大的财务损失,应及早规范开展税务筹划。

    3、财税核算复杂的企业

    有的企业,财税核算十分复杂,有些企业涉及到出口退税业务,有些企业涉及的税种过多,还有些会经常遇到较为复杂的涉税业务,如涉及申请减免税、有较大额度的所得税等。这类涉税核算较为复杂的企业,应该做好税务筹划,做好长远规划。 


    总体来说,企业税务筹划能让企业在运营中,获得的利益最大化,为企业建立一个坚实的财税体系,可以更好的应对市场竞争。


    值得注意的是,税务筹划需要根据经济环境、市场发展,国家政策会作出新的变化。因此,税务筹划需要实时掌握最新的税收政策,并根据政策的变化作出及时的调整,以免给企业带来税收风险。

    税务筹划需要专业的财务团队来规划,当然存在一些企业没有能力组建这样专业的财务团队,因此可以选择像“税点点”这样的专业机构来进行财税筹划,既高效又便捷,又能给企业减少负担。

    税点点税务筹划实操案例:

    一家江苏的工程行业公司,原公司一年1000万的营业额,成本费用400万元,那他需要缴纳的税收是:

    增值税1000*6%=60万
    企业所得税(1000-400)*25%=150万
    附加税60*5%=3万,分红(600-150)*20%=90万
    税收总计60+150+3+90约303万

    假设在税点点的上海园区设立了工程管理中心,如果入驻园区拆分成两个500万小规模个人独资企业,享受核定征收个人所得税2.1%,则需要缴纳增值税500*3%*2=30万,个人所得税500*2.1%*2=21万,附加税30*5%=1.5万,税收总计30+21+1.5=52.5万,相比之前的有限公司节约了250.5万,节税比例高达82%以上。


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